徐州市红十字会2018年度部门预算公开

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徐州市红十字会2018年度部门预算公开

时间：2018-02-02阅读量：1 次

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

徐州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，由市政府领导联系，其机关主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

（一）深入学习贯彻党的十九大精神

1、我会将认真学习宣传贯彻党十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把落实全面从严治党主体责任与推进红十字事业健康持续深入发展结合起来。不忘初心，牢记使命，全面推动红十字工作再上新台阶。

（二）完成2018年为民办实事工作

2、继续推进省市为民办实事项目应急救护培训“进社区、进学校、进行业、进机关、进农村”活动。做好生命安全体验馆开馆体验工作，提高全市人民的自救互救能力.

3、认真做好徐州市红十字纪念园建设，给遗体捐献者家属提供一个更为人性化的追思方式。纪念园的建成将填补我市红十字事业的一项空白，对于规范徐州遗体捐献工作，引导民众移风易俗、建立健康文明的生活方式具有十分重要的意义。

（三）持续开展“红十字博爱送万家”

4、元旦春节期间，各级红十字会工作人员要继续深入基层认真宣传党的十九大精神，走访慰问困难群众，将社会各界的关爱送到生活困难家庭。深入开展“红十字博爱送万家”活动。进一步加大对弱势群体的救助力度，充分发挥红十字会作为党和政府在人道救助领域的助手作用

（四）稳步推进博爱家园建设和养老照护志愿服务工作

5、要加大培训力度，既要普及养老照护知识，又要传播弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，使养老照护工作既有鲜明的红十字特色又有持续性、长效性。将养老照护志愿服务项目和博爱家园项目进行有机的结合和互补。打造徐州红十字养老照护和博爱家园品牌，继续扩大养老照护覆盖面，让养老照护工作成为红十字会的响亮品牌。

（五）进一步加强宣传筹资工作

6、加强同新闻宣传媒体的联系，充分利用报刊、微信、电视、微博等载体，宣传红十字会的性质、宗旨、任务和开展各种活动的情况，动员社会各界关心和支持红十字事业。

7、继续学习宣传新颁布的《中华人民共和国红十字会法》。采取多种形式，加大宣传力度，坚持依法建会、依法治会、依法兴会。健全新闻发言人制度，及时、全面真实准确地向社会回应社会关切。

8、继续开展好“博爱在彭城、人道万人捐”活动，充分动员、挖掘、利用各种社会资源支持红十字事业，拓展筹资渠道，不断壮大救助实力。

（六）扎实推进捐献服务工作

9、推进造血干细胞捐献工作。指导县区红会开展造血干细胞捐献服务工作，降低反悔率、流失率，完成采集任务。

10、组织开展遗体、器官捐献的宣传工作，扩大报名登记捐献志愿者队伍。

11、积极宣传推动无偿献血。充分发挥市红十字会无偿献血志愿服务队的作用，扩大无偿献血宣传动员更多的社公众加入无偿献血志愿者队伍。继续在高校青年中开展预防艾滋病同伴教育。

（七）大力加强组织能力建设

12、着力加强县级红十字会组织建设。根据《章程》，督导县区完成换届选举工作。积极争取党委、政府的支持，按照“六有”标准，进一步规范和推进各基层组织的发展。

（八）扎实推进红十字青少年工作

13、采取扎实有效措施，在青少年中广泛培养“人道、博爱、奉献”精神和志愿服务意识。

14、加大高校建会指导力度；继续组织好高校“博爱青春”暑期志愿服务项目申报和实践活动。

（九）规范发展红十字志愿服务组织

15、贯彻落实中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》和省文明委实施意见，积极争取各县（市、区）文明办将纳入当地精神文明建设整体规划。建立和完善按专业、分领域的红十字志愿服务体系。

16、加强红十字志愿服务的能力建设和制度化。规范发展红十字志愿者队伍，对符合条件的红十字志愿服务组织，按照规定履行登记手续初步实现信息化管理。

三、部门机构设置和所属单位情况

1、根据部门职责分工，市红十字会内设机构包括办公室、事业发展部、赈济救护部（捐献服务部）。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门本级预算单位1家。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据市财政局要求，支出全部参考前两年决算数据，严控把关、压缩开支、厉行节约，专项活动支出附省、市委及省、市政府批复的文件，做到有理有据，收支合理。

第二部分 2018年度部门预算表

2018年度徐州市市本级部门收支预算总表
徐州市红十字会(机关)

项目名称						金额					功能分类																		支出用途
											功能科目名称													金额					项目名称				金额
一、财政拨款						654.58					一、一般公共服务支出																		一、基本支出				434.58
1. 一般公共预算						654.58					二、外交支出																		二、项目支出				220.00
2. 政府性基金预算											三、国防支出																		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金											四、公共安全支出
三、其他资金											五、教育支出
											六、科学技术支出
											七、文化体育与传媒支出
											八、社会保障和就业支出													646.32
											九、医疗卫生与计划生育支出													8.26
											十、节能环保支出
											十一、城乡社区支出
											十二、农林水支出
											十三、交通运输支出
											十四、资源勘探信息等支出
											十五、商业服务业等支出
											十六、金融支出
											十七、国土海洋气象等支出
											十八、住房保障支出
											十九、粮油物资储备支出
											二十、其他支出
当年收入小计						654.58					当年支出小计																						654.58
上年结转资金											结转下年资金
收入合计						654.58					支出合计																						654.58
2018年度徐州市市本级部门收入预算总表
徐州市红十字会(机关)

项目名称																							金额
收入总计																							654.58
一般公共预算资金									小计														654.58
									公共财政拨款（补助）资金														654.58
									专项收入
政府性基金									小计
财政专户管理资金									小计
其他资金									小计
									事业收入
									经营收入
									其他收入
									债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金									小计
									其中：动用上年结转和结余资金
2018年徐州市市本级部门支出预算总表
徐州市红十字会

合计			基本支出												项目支出							单位预留机动经费										结转下年资金
654.58			434.58												220
2018年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表
徐州市红十字会(机关)

收入														支出
项目名称							金额							支出用途
														项目名称												金额
一、一般公共预算							654.58							一、基本支出												434.58
二、政府性基金预算														二、项目支出												220
														三、单位预留机动经费
收入合计							654.58							支出合计												654.58
2018年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表
徐州市红十字会(机关)
万元
功能科目代码								功能科目名称																	金额
合计																									654.58
208								社会保障和就业支出																	654.58
20816								红十字事业																	646.32
2081601								行政运行																	426.32
2081602								一般行政管理事务																	20.00
2081699								其他红十字事业支出																	200.00
210								医疗卫生与计划生育支出																	8.26
21011								行政事业单位医疗																	8.26
2101103								公务员医疗补助																	8.26
2018年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表
徐州市红十字会(机关)
徐州市红十字会(机关)																							万元
科目编码									科目名称														金额
合计																							434.58
301									工资福利支出														355.34
30101									基本工资														86.59
30102									津贴补贴														149.72
30103									奖金														7.22
30108									机关事业单位基本养老保险缴费														41.29
30109									职业年金缴费														16.52
30110									职工基本医疗保险缴费														17.93
30111									公务员医疗补助缴费														7.97
30112									其他社会保障缴费														4.19
30113									住房公积金														23.91
302									商品和服务支出														77.84
30201									办公费														3.00
30205									水费														0.53
30206									电费														3.71
30207									邮电费														2.00
30208									取暖费														4.31
30211									差旅费														2.00
30212									因公出国（境）费用														5.00
30213									维修（护）费														5.00
30215									会议费														1.90
30216									培训费														1.30
30217									公务接待费														1.90
30226									劳务费														2.00
30227									委托业务费														20.52
30228									工会经费														3.98
30239									其他交通费用														16.26
30299									其他商品和服务支出														4.43
303									对个人和家庭的补助														1.40
30302									退休费														1.11
30307									医疗费补助														0.29

2018年徐州市市本级部门财政拨款政府性基金支出预算表																																		16.26
徐州市红十字会(机关)
万元
功能分类科目编码										功能分类科目名称
合计																					0
2018年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表
徐州市红十字会(机关)
万元
功能科目编码		功能科目名称															一般公共预算支出金额
合计																	654.58
208		社会保障和就业支出															646.32
20816		红十字事业															646.32
2081601		行政运行															426.32
2081602		一般行政管理事务															22.00
2081699		其他红十字事业支出															200.00
210		医疗卫生与计划生育支出															8.26
21011		行政事业单位医疗															8.26
2101103		公务员医疗补助															8.26
2018年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表
徐州市红十字会(机关)
科目编码		科目名称																基本支出
合计																		434.58
301		工资福利支出																355.34
30101		基本工资																86.59
30102		津贴补贴																149.72
30103		奖金																7.22
30108		机关事业单位基本养老保险缴费																41.29
30109		职业年金缴费																16.52
30110		职工基本医疗保险缴费																17.93
30111		公务员医疗补助缴费																7.97
30112		其他社会保障缴费																4.19
30113		住房公积金																23.91
302		商品和服务支出																77.84
30201		办公费																3.00
30205		水费																0.53
30206		电费																3.71
30207		邮电费																2.00
30208		取暖费																4.31
30211		差旅费																2.00
30212		因公出国（境）费用																5.00
30213		维修（护）费																5.00
30215		会议费																1.90
30216		培训费																1.30
30217		公务接待费																1.90
30226		劳务费																2.00
30227		委托业务费																20.52
30228		工会经费																3.98
30239		其他交通费用																16.26
30299		其他商品和服务支出																4.43
303		对个人和家庭的补助																1.40
30302		退休费																1.11
30307		医疗费补助																0.29

2018年徐州市市本级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
徐州市红十字会(机关)
万元
合计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行维护费															公务接待费								会议费			培训费
					小计							公务用车购置费				公务用车运行维护费
10.1	5																			1.9								1.9			1.3
2018年徐州市市本级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表徐州市红十字会(机关)万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计 77.84302商品和服务支出77.84 30201 办公费3.00 30205 水费0.53 30206 电费3.71 30207 邮电费2.00 30208 取暖费4.31 30211 差旅费2.00 30212 因公出国（境）费用5.00 30213 维修（护）费5.00 30215 会议费1.90 30216 培训费1.30 30217 公务接待费1.90 30226 劳务费2.00 30227 委托业务费20.52 30228 工会经费3.98 30239 其他交通费用16.26 30299 其他商品和服务支出4.43 2018年徐州市市本级部门政府采购预算表
徐州市红十字会(机关)
万元
采购品目大类				专项名称									经济科目						采购物品名称								采购组织形式			总计
货物类				办公费									办公费						台式公务标配2计算机								集中采购			1.80
合计																														1.80

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计654.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加16.75万元，增长2.56%。主要原因是会机关在职人员增加。其中：

（一）收入预算总计654.58万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计654.58万元。

（1）一般公共预算收入预算654.58万元，与上年相比增加16.75万元，增长2.56%。主要原因是会机关在职人员增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计654.58万元。包括：

社会保障和就业支出646.32万元，与上年相比增加16.14万元，增长2.49%；医疗卫生与计划生育支出8.26万元，增加0.61万元，增长7.9%；主要原因是会机关在职人员增加。

此外，基本支出预算数为434.58万元。与上年相比增加51.75万元，增长11.9%。主要原因是会机关在职人员增加。

项目支出预算数为220万元。与上年相比减少35万元，减少15.9%。主要原因是救护培训费政策性锐减。

单位预留机动经费预算数0万元，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计654.58万元，其中：

一般公共预算收入654.58万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计654.58万元，其中：

基本支出434.58万元，占66.39%；

项目支出220万元，占33.61%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算654.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.75万元，增长2.56 %。主要原因是会机关在职人员增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出654.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.75万元，增长2.56%。主要原因是会机关在职人员增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．红十字事业（款）行政运行（项）支出426.32万元，与上年相比增加51.14万元，主要原因是在职人员增加、人员增资、养老保险缴付及公车改革交通补助的发放。

2．红十字事业（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于开展初级卫生救护培训、组织建设、红十字宣传活动。

3、红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）200万元，主要用于人道救助基金和红十字博爱救助系列工程支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）8.26万元，主要用于会机关在职公务员的医疗补助。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算434.58万元，其中：

（一）人员经费355.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金的补助支出。

（二）公用经费77.84万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助1.40万元。主要包括退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出654.58万元，与上年相比增加16.75万元，增长2.56%。主要原因是会机关在职人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算434.58万元，其中：

（三）对个人和家庭的补助1.40万元。主要包括退休费、医疗费补助。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的49.5%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.9万元，占“三公”经费的18.81 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出5万元，本年数小于上年预算数的主要原因上年度未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年预算数无变化。

3．公务接待费预算支出1.9万元，本年数大上年预算数的主要原因是会机关在职人员增加。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.9万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩开支。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩开支。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出77.84万元，与上年相比增加54.79万元，增长70.39%。主要原因是会机关在职人员增加、公车改革交通补助的发放、生命体验馆建成运行费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1.8万元，拟采购货物支出1.8万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计220万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，支出为0万元，与上年预算数相同。

（三）各部门在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”，对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年预算数作对比说明的，即使发生额为“0”，若发生增减变化，也应填写增减变化原因。若无增减变化，则应写明“与上年预算数相同”。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。