徐州市红十字会2017年度部门决算公开

时间：2018-09-28阅读量：1 次

第一部分部门概况

一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表（功能科目）六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况一、部门主要职能

徐州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，由市政府领导联系，其机关主要职责是：（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参加国际人道主义救援工作；（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、事业发展部、赈济救护部。本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

一年来在市委市政府的正确领导下、在省红会的关心指导下，在社会各界的大力支持下，紧紧围绕市委市政府中心任务，认真落实省红会“511”核心业务体系的各项目标，凝心聚力，克难奋进，努力提升红十字会依法治会和服务民生的能力，较好地发挥了政府人道领域助手的作用。

（一）扎实抓好人道救灾工作

1、进一步完善应急救援机制。认真履行市应急管理工作委员会成员单位职责，制定并下发了《徐州市红十字会灾害救助规则（试行）》。积极参与市政府组织的“5.19徐州沦陷日”防灾减灾应急救援实战演练。积极参加省红十字会组织赈济救援队集中训练。2、切实加强备灾救灾工作。进一步完善修订了《徐州市红十字会备灾救灾救助物资管理制度》、《徐州市红十字会捐赠款物管理规定》等制度，认真执行备灾救灾中心管理制度，定期清点仓储物资，同时积极探索备灾救灾物资储备新模式，加强与相关企业沟通和联系，逐步建立备灾救灾物资采购战略合作伙伴关系。3、认真做好防灾及突发事件救助工作。为《徐州市突发事件应急联动处置办法实施细则》的修改意见提出了修改建议，在做好本地预防灾害的同时，积极协助丰县红十字会对6.15爆炸突发事件救助工作。第一时间划拨10万元救助金，争取省红会救助金10万元，共筹集22.2268万元帮助突发事件中受伤群众。

（二）广泛开展社会救助活动。

1、持续开展“博爱送万家”活动。在元旦春节期间，全市各级红十字会工作人员和志愿者们深入基层走访慰问，将社会各界的关爱送到生活困难家庭。全市共发放救助款物178.93万元（救助金99.51万元，救助物资79.42万元）。其中:省红会下拨救助款物42.33万元，我市自筹救助款物136.6万元，分别发放到本市5008户困难家庭，受益人数约1.54万人。2、扎实推进项目化人道救助工作。一是年初围绕生命健康且符合当地实际需求，深受群众欢迎，充分体现“人道、博爱、奉献”的红十字精神进行选项，精心策划博爱项目9个，其中4个优秀项目被纳入省红会项目库，获得18万元项目帮扶资金。二是在首届全国红十字系统众筹扶贫大赛中，代表江苏省红十字会参赛的“江苏睢宁草鸡蛋”、“江苏沛县牛蒡、牛蒡茶”、荣获红品项目优秀奖、并分别获得10万元博爱家园生计金支持。3、认真做好博爱家园建设。结合“百千万”大走访推进“博爱家园”工作开展，各县（市）、区红十字会结合社区防灾减灾、应急救护、健康促进、人道传播、社会救助、老年介护、志愿服务等工作，以社区为平台，因地制宜的突出自己的亮点和特色，将更多的红十字元素纳入“博爱家园”建设，力求使红十字精神融入进社区、红十字组织活跃在社区、红十字项目开展在社区，实现有专人办事、有阵地办事、有队伍办事，培育红十字文化品牌。目前，全市已建立12个基层红十字“博爱家园”。其中沛县沛城街道汉台社区为示范性“博爱家园”获得省红会获得4万元经费支持。4、继续实施助医、助学、助孤等系列救助活动。继续实施好“小天使与天使阳光”基金和“爱心工程”助医项目。“爱心工程” 救助0-6岁贫困先心患儿 41 名，项目资助30.57万元，其中市红会资助12.3万元、儿童医院减免18.27万元；争取“小天使与天使阳光”彩票公益金项目资金205.5万元，救助0-14岁白血病儿童70人、天使阳光先心患儿1人；临时大病救助3人，资助1.1万元；联合市关工委持续开展“爱心救助乡镇行”助学活动，重点对新沂市、贾汪区和铜山区三个地区的200名困难家庭中、小学生进行救助，发放助学金20万元；继续做好铜山区单集镇孤儿的助养工作，助养孤儿5 名，资助生活费用及生活用品1.655万元；联合邳州市红十字会开展助残活动，资助“邳州希望之家”2万元；承办了2017年度江苏省小天使和天使阳光项目业务培训，并介绍了我市执行项目的情况及好的做法。

（三）救护培训工作不断深化。

1、加强应急救护培训基地建设。积极争取市委市政府的支持,将我会“生命安全体验馆”项目列入徐州市2017年度“为民办实事”工程。12月22日已经建成。组织睢宁县、邳州市红十字会申报省级红十字应急救护培训基地建设，分别获得省红十字会建设资金14万元。2、扎实推进为民办实事项目。认真落实江苏省红十字会《关于继续实施2017年公益性应急救护百万培训项目的通知》(苏红〔2017〕7号)文件精神，把省、市政府实事项目做好做实，不断强化公民自救互救意识，发挥应急救护培训的规模效应，加快推进全市应急救护体系建设。我会公益性应急救护十万培训工作纳入徐州市2017年实事项目。下发了《关于实施2017年公益性应急救护十万培训工作的通知》，深入推进实事项目“进社区、进学校、进行业、进机关、进农村”。全年共完成急救员培训10151人、普及性培训90045人，提前完成省红十字会下达的2017年度培训任务。3、大力开展应急救护知识宣传。以重大纪念日活动为契机，围绕“人人学急救、人人可救人”的救护理念，开展贴近实际、形式多样的应急救护知识宣传和普及活动。参加了全市防灾减灾应急救援实战演练，加大了应急救护知识宣传力度。完成2017年“世界急救日”主题宣传、“5.12”防灾减灾宣传活动。组织部分高校参加省教育厅、省红十字会组织的第三届大学生应急救护大赛。

（四）养老照护志愿服务工作稳步推进

1、养老照护志愿服务工作。按照苏红【2017】12号《关于开展红十字养老照护志愿服务的通知》要求，完成2期20人的养老照护师资培训，10个县（市）、区红会已按要求均成立养老照护志愿服务队伍，并为居家养老人员开展培训活动。我市共成立养老照护志愿服务队12支，完成养老照护知识普及达到 2981人，开展养老照护志愿服务近 600次，受益居家养老家庭达到 553户（院），受益1817人次。沛县红会启动早，成效明显，积极探索以红十字志愿者为核心,居家养老服务+社区养老服务+机构养老服务“三类服务”一体化的红十字志愿服务模式，得到了社会的好评。努力打造徐州沛县红十字会养老照护服务品牌。常州市、淮安市红十字会先后来我市沛县参观学习博爱家园建设和养老照护工作，得到了参观学习团的一致好评。2、举办全省养老照护志愿服务工作推进会11月10日江苏省红十字养老照护志愿服务工作推进会在沛县召开，省红十字会副会长徐国林等领导参加会议、全省十三个地级市共80多位领导参观交流学习。认真听取我市沛县红十字养老照护志愿服务发展的介绍和红十字志愿服务工作开展中的先进经验和做法。

（五）稳健推动“三献”工作，关爱生命工程取得新突破

1、认真参与、推动无偿献血工作。各级红十字会结合创建全国文明城市，参与无偿献血与造血干细胞知识宣传，配合市血液中心进行动员并组织无偿献血，招募造血干细胞捐献志愿者，全市共有70143人参加无偿献血，捐献血小板12408个治疗量，献全血23420770毫升。2、积极开展造血干细胞捐献工作。全市各级红十字会按照年度宣传计划，组织开展造血干细胞知识宣传进社区、进学校、进企业、进机关活动，全年宣传覆盖人群达19100人次。招募造血干细胞捐献志愿者849人，录入新增志愿者数据849人份，送检血样849人份。积极开展日常捐献服务工作，开展再动员194人次，高分辨31人次，体检（复查）49人次，成功捐献11例，捐献服务工作位居全省前列。组织造血干细胞志愿者联谊活动一期，首次组织造血干细胞志愿者，参加徐州第67届元旦健身长跑活动，荣获优秀组织奖。认真落实《江苏省献血条例》“三免”政策，为52名捐献造血干细胞志愿者，申请办理了“江苏省无偿献血荣誉证”。积极开展推选“道德模范”、“中国好人”、“江苏好人”、“徐州好人”活动，造血干细胞志愿者黄希来被推选“江苏好人”、“江苏道德模范”提名奖、并荣登“中国好人榜”喜获“助人为乐好人”称号；杨笑笑、张吉刚推选为“徐州好人”候选人。程阳等16名志愿者荣获国家卫计委、中国红十字会总会、中央军委后勤保障部卫生局“无偿捐献造血干细胞奖奉献奖”。12月5日，徐州市政府副市长、市红十字会会长李燕代表市政府到徐州医科大学附属医院看望慰问我市第70例造血干细胞成功捐献志愿者刘星星。刘星星为大陆居民首次捐献造血干细胞救助巴基斯坦患者。3、稳步推动遗体和人体器官捐献工作。指导徐州医科大学蒲公英志愿者服务队深入社区，开展“同在一片蓝天，让爱与生命延续”、“器官捐献，生命永续”为主题的遗体、器官捐献知识宣传活动6期，受众1000余人。全年接受遗体（角膜）登记74人次。协调见证器官捐献13例，捐献大器官37个，37位器官衰竭患者受益，获得新的生命；捐献角膜7例14枚， 20余名眼病患者重获光明；捐献遗体2具，为医学教育事业做出了贡献。泉山区红会联合徐州电视台《张慧帮你问》节目，通过电视直播的方式为一位80岁退伍军人上门办理了遗体捐献登记手续。电视节目播出后，得到了很好的社会反响。

（六）积极拓展人道传播，宣传筹资能力取得新提升

1、拓展人道传播渠道。争取市委宣传部支持，市委宣传部下发《关于进一步加强全市红十字事业宣传工作的意见》；借助市红十字会微信公众平台，通过每周定时推送信息和重要工作动态，累积微小的捐助扶贫济困，更好地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。充分运用红十字会网站、徐州发布、政务微博等新媒体，及时发布红十字会重点工作、业务办理，报道典型和先进事迹，及时公示募捐款物使用情况，接受社会各界监督。召开了纪念第70个“世界红十字日”新闻发布会，介绍我会纪念“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日及博爱周活动安排。做好博爱杯好新闻评选工作，全市共向省红会推荐6篇优秀作品。全年完成宣传报道共计180篇。2、举办宣传骨干培训班。为进一步提高红十字宣传骨干业务能力，举办了一期红十字系统宣传工作骨干培训班，各县（市）区红十字会和基层组织的分管领导、通讯员共50多人参加培训，邀请了省红十字会组宣处领导和媒体资深人士进行授课，收到较好效果。3、围绕主题开展宣传纪念活动。全市各级红十字会利用“5.8世界红十字日”、“防灾减灾日”、“6.14世界献血者日”等重大纪念日，运用大众化语言和群众喜闻乐见的形式，积极开展红十字知识宣传、救护培训、义诊、咨询、社会志愿服务等形式多样的宣传活动，使弘扬社会主义价值观转变为更具体、更实在的生动实践。积极参加省红十字会首届“博爱杯”文艺汇演，云龙区“俏夕阳”红十字志愿服务队“心中的红十字”参演并获奖。4、主题募捐稳步推进。联合市委宣传部、文明办、市级机关工委等部门下发了《2017年度“博爱在彭城，人道万人捐”活动倡议书》，开展了2017年“博爱在彭城，人道万人捐”活动。各县（市）区红十字会结合当地情况，同步开展活动，全市各级红十字会共募集款物857.75万元。5、“互联网+”新模式项目筹资初见成效。认真组织策划扶贫众筹项目，在首届全国红十字系统众筹扶贫大赛中，我市“睢宁草鸡蛋”、“沛县牛蒡、牛蒡茶”代表江苏省红十字会参赛，历经三个多月的策划、筹备和实施，经过激烈的角逐，在近200个上线众筹项目中脱颖而出，荣获红品项目优秀奖、并分别获得10万元博爱家园生计金支持。此次大赛采用产品众筹模式，以电商扶贫为背景，探索“众筹扶贫”这一“互联网+”新模式，是一次创新人道资源动员模式的有益尝试，为更好的开展精准扶贫提供了新路径。

（七）大力加强组织建设，依法兴会迈上新征程

1、夯实组织建设基础。认真开展县级红会组织建设信息调查，摸清底数。积极督导县（市）区红会做好换届工作和按期召开理事会。认真做好九届四次理事会筹备工作，加强与相关部门理事的联络，及时做好理事调整准备工作。接待无锡市，常州市红十字会来我会考察交流。协调有关部门推动县区红十字会成为当地文明委成员单位和三下乡单位。与宝鸡红十字会开展对口交流合作达成初步意向。12月21日，我会与陕西省宝鸡市红十字会签订扶贫济困合作协议，细化两市红十字会在人道领域的结对帮扶、协作发展工作。我会坚决响应落实党中央、国务院为加快西部贫困地区扶贫开发进程，进一步深化苏陕扶贫协作，拓展红十字人道主义服务活动，助力打赢脱贫攻坚战2、按期召开九届三次理事会。8月23日上午市红十字会第九届理事会第四次会议在新城区会议中心召开，市政府副市长、市红十字会会长李燕出席会议并讲话。会议通过了《徐州市红十字会第九届理事会第四会议工作报告》、《徐州市红十字会2016年社会捐赠款物收支情况报告》和《徐州市红十字会第九届理事会拟更换理事、增补常务理事候选人情况的报告》。3、举办红十字会系统干部培训班。11月1日，市红会在中山饭店举办了系统干部培训班。全市红十字会系统60余人参加了培训。邀请市委党校专家、省红会领导对十九大报告精神、新修订红十字会法及“三救三献”核心业务工作进行详细的解读和辅导，收到良好的效果，提高了全市红十字系统干部队伍学法、用法、依法治会的能力，提升了业务水平。4、红十字志愿服务工作扎实有效。认真做好“博爱青春”暑期志愿服务申报和立项工作，3个项目争取到省级项目支持，3个项目得到市级项目支持，徐州医科大学 “为艾启航·青春志愿行”项目在省内89支参赛队伍中脱颖而出，获得江苏省“十佳优秀项目奖”。举办了“博爱青春”项目启动仪式暨志愿者骨干培训，来自4所高校 “博爱青春”项目负责人和部分志愿者骨干共60多人参加了培训。组织了学雷锋志愿服务活动，组织各高校红十字志愿者，心连心红十字志愿服务队分别开展了无偿献血、造血干细胞捐献、救护培训、社会服务、募捐救助等各类志愿服务活动。认真开展预防艾滋病宣传工作，积极参与举办首届徐州大学生防艾同伴教育主持人大赛。2017年工作取得了一些成绩，但也存在不足。主要表现在：一是全市基层红十字会工作发展不平衡，部分组织建设薄弱，人员不足，开展活动少。二是专职干部综合素质和综合服务能力不能适应新常态、新形势发展的要求；三是红十字宣传筹资能力有待加强，可持续发展的机制亟待建立，借助和依靠互联网+筹资能力不足，救助项目缺乏品牌化设计和运作等等。这些问题，我们将在新的一年以高度负责和开拓创新的精神认真加以提高和改进。

第二部分徐州市红十字会2017年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位：徐州市红十字会																	2017年度														金额单位：元
收入																	支出
项目							行次				决算数						项目(按功能分类)								行次		决算数				按支出性质						行次			决算数
栏次											1						栏次										2				栏次									3
一、财政拨款收入							1				6,540,175.20						一、一般公共服务支出								29						一、基本支出						52			4,532,902.08
其中：政府性基金							2										二、外交支出								30						二、项目支出						53			3,849,247.48
二、上级补助收入							3										三、国防支出								31						三、上缴上级支出						54
三、事业收入							4										四、公共安全支出								32						四、经营支出						55
四、经营收入							5										五、教育支出								33						五、对附属单位补助支出						56
五、附属单位上缴收入							6										六、科学技术支出								34
六、其他收入							7				1,119,726.88						七、文化体育与传媒支出								35		29,000.00
							8										八、社会保障和就业支出								36		8,276,649.56
							9										九、医疗卫生与计划生育支出								37		76,500.00
							10										十、节能环保支出								38
							11										十一、城乡社区支出								39
							12										十二、农林水支出								40
							13										十三、交通运输支出								41
							14										十四、资源勘探信息等支出								42
							15										十五、商业服务业等支出								43
							16										十六、金融支出								44
							17										十七、援助其他地区支出								45
							18										十八、国土海洋气象等支出								46
							19										十九、住房保障支出								47
							20										二十、粮油物资储备支出								48
							21										二十一、其他支出								49
							22										二十二、债务还本支出								50
							23										二十三、债务付息支出								51
本年收入合计							24				7,659,902.08						本年支出合计																				57			8,382,149.56
用事业基金弥补收支差额							25										结余分配																				58
年初结转和结余							26				2,246,181.60						年末结转和结余																				59			1,523,934.12
							27																														60
总计							28				9,906,083.68						总计																				61			9,906,083.68
收入决算表
		公开02表
编制单位：徐州市红十字会														2017年度																					金额单位：元
项目														本年收入合计						财政拨款收入			上级补助收入							事业收入			经营收入		附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次								1						2			3							4			5		6				7
						合计								7,659,902.08						6,540,175.20																			1,119,726.88
207						文化体育与传媒支出								29,000.00						29,000.00
20701						文化								29,000.00						29,000.00
2070199						其他文化支出								29,000.00						29,000.00
208						社会保障和就业支出								7,554,402.08						6,434,675.20																			1,119,726.88
20816						红十字事业								7,554,402.08						6,434,675.20																			1,119,726.88
2081601						行政运行								4,456,402.08						4,134,675.20																			321,726.88
2081602						一般行政管理事务								200,000.00						200,000.00
2081699						其他红十字事业支出								2,898,000.00						2,100,000.00																			798,000.00
210						医疗卫生与计划生育支出								76,500.00						76,500.00
21011						行政事业单位医疗								76,500.00						76,500.00
2101103						公务员医疗补助★								76,500.00						76,500.00
支出决算表
	公开03表
编制单位：徐州市红十字会													2017年度								金额单位：元
项目													本年支出合计						基本支出		项目支出							上缴上级支出						经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次								1						2		3							4						5		6
					合计								8,382,149.56						4,532,902.08		3,849,247.48
207					文化体育与传媒支出								29,000.00								29,000.00
20701					文化								29,000.00								29,000.00
2070199					其他文化支出								29,000.00								29,000.00
208					社会保障和就业支出								8,276,649.56						4,456,402.08		3,820,247.48
20816					红十字事业								8,276,649.56						4,456,402.08		3,820,247.48
2081601					行政运行								4,456,402.08						4,456,402.08
2081602					一般行政管理事务								1,087,325.68								1,087,325.68
2081699					其他红十字事业支出								2,732,921.80								2,732,921.80
210					医疗卫生与计划生育支出								76,500.00						76,500.00
21011					行政事业单位医疗								76,500.00						76,500.00
2101103					公务员医疗补助★								76,500.00						76,500.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：徐州市红十字会									2017年度																				金额单位：元
收入																支出
项目										行次			决算数					项目(按功能分类)						行次			决算数
																											合计						一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次													1					栏次									2						3					4
一、一般公共预算财政拨款										1			6,540,175.20					一、一般公共服务支出						31
二、政府性基金预算财政拨款										2								二、外交支出						32
										3								三、国防支出						33
										4								四、公共安全支出						34
										5								五、教育支出						35
										6								六、科学技术支出						36
										7								七、文化体育与传媒支出						37			29,000.00						29,000.00
										8								八、社会保障和就业支出						38			7,322,000.88						7,322,000.88
										9								九、医疗卫生与计划生育支出						39			76,500.00						76,500.00
										10								十、节能环保支出						40
										11								十一、城乡社区支出						41
										12								十二、农林水支出						42
										13								十三、交通运输支出						43
										14								十四、资源勘探信息等支出						44
										15								十五、商业服务业等支出						45
										16								十六、金融支出						46
										17								十七、援助其他地区支出						47
										18								十八、国土海洋气象等支出						48
										19								十九、住房保障支出						49
										20								二十、粮油物资储备支出						50
										21								二十一、其他支出						51
										22								二十二、债务还本支出						52
										23								二十三、债务付息支出						53
本年收入合计										24			6,540,175.20					本年支出合计						54			7,427,500.88						7,427,500.88
										25														55
年初财政拨款结转和结余										26			2,246,181.60					年末财政拨款结转和结余						56			1,358,855.92						1,358,855.92
一、一般公共预算财政拨款										27			2,246,181.60					基本支出结转						57			647,660.73						647,660.73
二、政府性基金预算财政拨款										28								项目支出结转和结余						58			711,195.19						711,195.19
										29														59
收入总计										30			8,786,356.80					支出总计						60			8,786,356.80						8,786,356.80
财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：市红十字会												2017年度														金额单位：元
项目																						本年支出合计				基本支出						项目支出
功能分类科目编码															科目名称


类			款					项							栏次							1				2						3
															合计							7,427,500.88				4,211,175.20						3,216,325.68
207															文化体育与传媒支出							29,000.00										29,000.00
20701															文化							29,000.00										29,000.00
2070199															其他文化支出							29,000.00										29,000.00
208															社会保障和就业支出							7,322,000.88				4,134,675.20						3,187,325.68
20816															红十字事业							7,322,000.88				4,134,675.20						3,187,325.68
2081601															行政运行							4,134,675.20				4,134,675.20
2081602															一般行政管理事务							1,087,325.68										1,087,325.68
2081699															其他红十字事业支出							2,100,000.00										2,100,000.00
210															医疗卫生与计划生育支出							76,500.00				76,500.00
21011															行政事业单位医疗							76,500.00				76,500.00
2101103															公务员医疗补助★							76,500.00				76,500.00

财政拨款基本支出决算表

公开06表
编制单位：徐州市红十字会		2017年度					金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,340,822.20	302	商品和服务支出	270,126.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	809,812.00	30201	办公费	57,771.16	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,208,084.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	328,980.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	399,298.92	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	6,506.88	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	38,926.39	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395,284.85	30207	邮电费	19,939.88	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	197,642.43	30208	取暖费	40,500.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1,720.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	600,227.00	30211	差旅费	23,019.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	71,597.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	2,271.00	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	6,000.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	610.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	800.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	230,496.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	298,134.00	30228	工会经费	29,800.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	43,981.19	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3,941,049.20	公用经费合计					270,126.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开07表
编制单位市红十字会			2017年度				金额单位：元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码				科目名称


类	款	项		栏次	1	2	3
类	款	项		合计	7,427,500.88	4,211,175.20	3,216,325.68
207				文化体育与传媒支出	29,000.00		29,000.00
20701				文化	29,000.00		29,000.00
2070199				其他文化支出	29,000.00		29,000.00
208				社会保障和就业支出	7,322,000.88	4,134,675.20	3,187,325.68
20816				红十字事业	7,322,000.88	4,134,675.20	3,187,325.68
2081601				行政运行	4,134,675.20	4,134,675.20
2081602				一般行政管理事务	1,087,325.68		1,087,325.68
2081699				其他红十字事业支出	2,100,000.00		2,100,000.00
210				医疗卫生与计划生育支出	76,500.00	76,500.00
21011				行政事业单位医疗	76,500.00	76,500.00
2101103				公务员医疗补助★	76,500.00	76,500.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开08表
编制单位：徐州市红十字会												2017年度										金额单位：元
人员经费												公用经费
科目编码		科目名称						金额				科目编码		科目名称					金额				科目编码			科目名称		金额

301		工资福利支出						3,340,822.20				302		商品和服务支出					270,126.00				310			其他资本性支出
30101		基本工资						809,812.00				30201		办公费					57,771.16				31001			房屋建筑物购建
30102		津贴补贴						1,208,084.00				30202		印刷费									31002			办公设备购置
30103		奖金						328,980.00				30203		咨询费									31003			专用设备购置
30104		其他社会保障缴费						399,298.92				30204		手续费									31005			基础设施建设
30106		伙食补助费										30205		水费					6,506.88				31006			大型修缮
30107		绩效工资										30206		电费					38,926.39				31007			信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费						395,284.85				30207		邮电费					19,939.88				31008			物资储备
30109		职业年金缴费						197,642.43				30208		取暖费					40,500.00				31009			土地补偿
30199		其他工资福利支出						1,720.00				30209		物业管理费									31010			安置补助
303		对个人和家庭的补助						600,227.00				30211		差旅费					23,019.50				31011			地上附着物和青苗补偿
30301		离休费										30212		因公出国（境）费用									31012			拆迁补偿
30302		退休费						71,597.00				30213		维修(护)费									31013			公务用车购置
30303		退职（役）费										30214		租赁费									31019			其他交通工具购置
30304		抚恤金										30215		会议费					2,271.00				31020			产权参股
30305		生活补助										30216		培训费					6,000.00				31099			其他资本性支出
30306		救济费										30217		公务接待费					610.00				304			对企事业单位的补贴
30307		医疗费										30218		专用材料费									30401			企业政策性补贴
30308		助学金										30224		被装购置费									30402			事业单位补贴
30309		奖励金										30225		专用燃料费									30403			财政贴息
30310		生产补贴										30226		劳务费					800.00				30499			其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金						230,496.00				30227		委托业务费									307			债务利息支出
30312		提租补贴						298,134.00				30228		工会经费					29,800.00				30701			国内债务付息
30313		购房补贴										30229		福利费									30707			国外债务付息
30314		采暖补贴										30231		公务用车运行维护费									399			其他支出
30315		物业服务补贴										30239		其他交通费用					43,981.19				39906			赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出										30240		税金及附加费用
												30299		其他商品和服务支出
人员经费合计								3,941,049.20				公用经费合计																270,126.00
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
																											公开09表
编制单位：徐州市红十字会													2017年度														金额单位：元
“三公”经费																									会议费		培训费
“三公”经费合计					因公出国（境）费				公务用车购置及运行维护费												公务接待费
									小计		公务用车购置				公务用车运行维护费
1					2				3		4				5						6				7		8
610.00																					610.00				87,081.89		6,000.00
相关统计数：
项目						统计数				项目								统计数
因公出国（境）团组数(个)										因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)										公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)						1				国内公务接待人次(人)								15
国（境）外公务接待批次(个)										国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)						5				参加会议人次(人)								3,500
组织培训次数(个)						1				参加培训人次(人)								50
政府性基金财政拔款收入支出决算表
																								公开10表
编制单位：徐州市红十字会							2017年度																	金额单位：元
项目							年初结转和结余						本年收入			本年支出								年末结转和结余
功能分类编码				科目名称												小计	基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1						2			3	4			5				6
				合计

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表


			公开11表
编制单位市红十字会			金额单位：元
项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	270,126.00
302	商品和服务支出	2	270,126.00
30201	办公费	3	57,771.16
30202	印刷费	4
30203	咨询费	5
30204	手续费	6
30205	水费	7	6,506.88
30206	电费	8	38,926.39
30207	邮电费	9	19,939.88
30208	取暖费	10	40,500.00
30209	物业管理费	11
30211	差旅费	12	23,019.50
30212	因公出国（境）费用	13
30213	维修（护）费	14
30214	租赁费	15
30215	会议费	16	2,271.00
30216	培训费	17	6,000.00
30217	公务接待费	18	610.00
30218	专用材料费	19
30224	被装购置费	20
30225	专用燃料费	21
30226	劳务费	22	800.00
30227	委托业务费	23
30228	工会经费	24	29,800.00
30229	福利费	25
30231	公务用车运行维护费	26
30239	其他交通费用	27	43,981.19
30240	税金及附加费用	28
30299	其他商品和服务支出	29
304	对企事业单位的补贴	30
307	债务利息支出	31
310	其他资本性支出	32
399	其他支出	33
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出表


				公开12表
编制单位：市红十字会		2017年度		金额单位：元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	632,921.80	632,921.80
货物	2
工程	3	632,921.80	632,921.80
服务	4
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明徐州市红十字会2017年度收入总计765.99万元，与上年相比减少127.76万元，减少14.29%；支出总计838.21万元，与上年相比增加169.07万元；主要原因是初级卫生救护培训政策性锐减。其中：（一）收入总计765.99万元。包括：1．财政拨款收入654.02万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加21.02万元，增长3.32%。主要原因是人员工资及津补贴调整。2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。3．事业收入0万元，与上年决算数相同。4．经营收入0万元，与上年决算数相同。5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。6．其他收入111.97万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的会费、捐赠收入及初级卫生救护培训收入。与上年相比增加47.14万元，增长72.7%。主要原因是应急救护培训示范基地建设项目资金。7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同。8．年初结转和结余224.62万元，主要为上年结转本年使用的资金。（二）支出总计838.21万元。包括：1．一般公共服务（类）支出838.21万元，主要用于人员工资、商品和服务支出、个人和家庭补助支出、项目支出。与上年相比增加169.07万元，增长25.27%。主要原因是应急救护培训示范基地建设项目支出。2．公共安全（类）支出0万元，与上年决算数相同。3．结余分配0万元，与上年决算数相同。4．年末结转和结余152.39万元，与上年相比减少72.23万元，减少32.16%。主要原因是个人代扣养老保险已清算。

二、收入决算情况说明

徐州市红十字会本年收入合计765.99万元，其中：财政拨款收入654.02万元，占85.38%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.97万元，占14.62%。

三、支出决算情况说明

徐州市红十字会本年支出合计838.21万元，其中：基本支出453.29万元，占54.07%；项目支出384.92万元，占45.92%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市红十字会2017年度财政拨款收、支总决算878.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加49.71万元，增长5.99%。主要原因是人员工资及津补贴调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市红十字会2017年财政拨款支出742.75万元，占本年支出合计的88.61%。与上年相比，财政拨款支出增加138.44万元，增长22.9%。主要原因是应急救护培训示范基地建设项目资金。徐州市红十字会2017年度财政拨款支出年初预算为654.58万元，支出决算为742.75万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算的主要原因是应急救护培训示范基地建设项目资金。其中：（一）一般公共服务（类）1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算。2．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为373万元，支出决算为413.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因财政追加社保经费支出。3．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为61.58万元，支出决算为108.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因应急救护培训示范基地建设项目资金。4．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为210万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因初级卫生救护培训政策性锐减。5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符。（二）公共安全（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市红十字会2017年度财政拨款基本支出421.11万元，其中：（一）人员经费394.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。（二）公用经费27.01万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市红十字会2017年一般公共预算财政拨款支出742.75万元，与上年相比增加138.44万元，增长22.9%。主要原因是应急救护培训示范基地建设项目资金。徐州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.58万元，支出决算为838.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是应急救护培训示范基地建设项目资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出421.11万元，其中：（一）人员经费394.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。（二）公用经费27.01万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市红十字会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.061万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，决算数与预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆0辆。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算数相同，决算数与预算数持平。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。3．公务接待费0.061万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，决算数与预算数持平。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。（2）国内公务接待支出0.061万元，完成预算的3.21%，比上年决算增加0.061万元，主要原因为接待兄弟红会来徐；决算数小于预算数的主要原因节约经费压缩开支。国内公务接待主要为接待兄弟红会，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次，15人次。主要为接待兄弟红会。徐州市红十字会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.71万元，完成预算的100%，比上年决算增加7.05万元，主要原因为召开九届四次理事会、常务理事会、应急管理及初级卫生救护培训研讨会、学校安全教育辅导员工作交流会、社区工作现场会等。决算数大于预算数的主要原因是业务工作会议增多。2017 年度全年召开会议5个，参加会议3500人次。主要为召开九届四次理事会、常务理事会、应急管理及初级卫生救护培训研讨会、学校安全教育辅导员工作交流会、社区工作现场会等。徐州市红十字会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.6万元，完成预算的46.15%，比上年决算增加0.6万元，主要原因为学校安全教育辅导员培训；决算数小于预算数的主要原因节约经费压缩开支。2017年度全年组织培训1个，组织培训50人次。主要为培训学校安全教育辅导员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出27.01万元，比2016年减少12.21万元，降低31.13 %。主要原因是：会机关入驻新城区行政中心集中办公水电暖等费用减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。（二）预算绩效评价工作开展情况本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。（三）国有资本预算收支决算情况本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相同。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。